Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2026.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou 64.891.053 JULIO CEZAR SILVA DA SILVA (CNPJ 64.891.053/0001-22) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência para contratação direta - dispensa de licitação nº 68/2026.. Valor global contratado: R$ 15.800,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- 64.891.053 JULIO CEZAR SILVA DA SILVACNPJ 64.891.053/0001-22
- Processooficial
- 23114.909437/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000063/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFASManutenção de Caldeiras e Estufas - Manutenção de Caldeiras e Estufas - Serviço de troca dos plásticos filmes agrícolas das estufas pertencentes ao Setor de Olericultura do Campus UFV-Florestal, compr… | 1 | R$ 15.800,00 | R$ 15.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 07/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.800,00
Faturas
- 60 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.909437/2026-76
valor global após o termo: R$ 15.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012437
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.