Contrato federal · Empenho 2026NE000323 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE QUÍMICA INTEGRANTES DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOS (CNPJ 64.349.898/0001-90) para: despesa empenhada para aquisição de materiais de expediente para o atendimento das necessidades do instituto de química integrantes do ccmn, assegurando o regular funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas…. Valor global contratado: R$ 199,75. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOSCNPJ 64.349.898/0001-90
- Processooficial
- 23079.238744/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,75
- Valor globaloficial
- R$ 199,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000320/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GIZGiz - material: gipsita, água e película plastificante, tipo: cilíndrico, cor: variada, comprimento: (mínimo) 81, diâmetro: (mínimo) 10, características adicionais: plastificado/antialérgico e colorid… | 25 | R$ 7,99 | R$ 199,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 199,75
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000323 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 199,75 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38 · emitida 20/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000323 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238744/2026-34
valor global após o termo: R$ 199,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012525
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.