Contrato federal · Empenho 2026NE000372 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 288-SVP/1ª RM/CMDO 1ª RM, DE 13 AGO 26. PROCESSO SPED: 64279.048351/2026-61. UASG: 160298. DISPENSA ELETRONICA: 110/2026. 2026NC424793-DGP, DE 24 JUL 26. AQUISICAO DE MATERI…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: req nº 288-svp/1ª rm/cmdo 1ª rm, de 13 ago 26. processo sped: 64279.048351/2026-61. uasg: 160298. dispensa eletronica: 110/2026. 2026nc424793-dgp, de 24 jul 26. aquisicao de material permanente com a finalidade de atende…. Valor global contratado: R$ 834,95. Vigência de 18/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 64279.048351/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 834,95
- Valor globaloficial
- R$ 834,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERScanner - tipo: mesa, cromatismo: monocromático, tensão alimentação: 110/220, profundidade bit: 24, resolução digitalização hardware: 1200 x 1200, resolução digitalização ótica: 600 x 600, resolução d… | 1 | R$ 834,95 | R$ 834,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 834,95
- A liquidarcalculado
- R$ 834,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000372 · 18/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 834,95 · a liquidar R$ 834,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000372 · 18/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.048351/2026-61
valor global após o termo: R$ 834,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012777
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.