Contrato federal · Empenho 2026NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE E COORDENAÇÃO ADM. DO SUL DO ESPÍRITO…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 22.228.425/0001-95) para: aquisição de mobiliários para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde e coordenação adm. do sul do espírito santo-ufes.. Valor global contratado: R$ 1.243,09. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 22.228.425/0001-95
- Processooficial
- 23068.045393/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.243,09
- Valor globaloficial
- R$ 1.243,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000168/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 1 | R$ 1.243,09 | R$ 1.243,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.486,18
- A liquidarcalculado
- R$ 2.486,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000218 · 21/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.486,18 · a liquidar R$ 2.486,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000218 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.045393/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.243,09 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.