Contrato federal · Empenho 2026NE001076 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD. CURSO GRAD EM ENG DE COMPUTAÇÃO / SOBRAL PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.011858/2026-78 BOLETIM: 2409
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 28.584.157/0003-92) para: setor interessado: coord. curso grad em eng de computação / sobral processo de solicitação: 23067.011858/2026-78 boletim: 2409. Valor global contratado: R$ 22.288,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 28.584.157/0003-92
- Processooficial
- 23067.011250/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000197/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 3500 LM, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO ZOOM MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, V I, COMPAT… | 8 | R$ 2.786,00 | R$ 22.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.303,85
- Pagocalculado
- R$ 20.984,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001076 · 01/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.303,85 · pago R$ 20.984,15
Faturas
- 21234 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001076 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.011250/2024-81
valor global após o termo: R$ 22.288,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013528
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.