Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES COOLER DFS200912000T PARA USO EM MINITORRES POSITIVO MINIPRO C610 C820 C6200 C6300.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LUCAS O. SANTOS LTDA (CNPJ 51.643.485/0001-72) para: aquisição de 120 unidades cooler dfs200912000t para uso em minitorres positivo minipro c610 c820 c6200 c6300.. Valor global contratado: R$ 15.936,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF 170078
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- LUCAS O. SANTOS LTDACNPJ 51.643.485/0001-72
- Processooficial
- 10507.720084/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.936,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000885/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER), TENSÃO NOMINAL 12 VDC, TIPO CONECTOR FAN, VELOCIDADE ROTAÇÃO 4500 RPM, POTÊNCIA 1.92 W | 120 | R$ 132,80 | R$ 15.936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.936,00 · a liquidar R$ 15.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10507.720084/2025-11
valor global após o termo: R$ 15.936,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.