Contrato federal · Empenho 2026NE002190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TABLETS) PARA A ESCOLA DE MÚSICA DA UFPA - EMUFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 173/2026. DISPENSA 3…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA (CNPJ 47.707.198/0001-01) para: empenho para custear aquisição de material permanente (tablets) para a escola de música da ufpa - emufpa. prazo de entrega conforme termo de referencia. minuta 173/2026. dispensa 396/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 32.000,00. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDACNPJ 47.707.198/0001-01
- Processooficial
- 23073.037280/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00396/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000155/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTablet - armazenamento externo: superior a 500, armazenamento interno: 128, conectividade: wi-fi / 5g / bluetooth, câmera frontal: superior a 8, câmera traseira: 8,1 a 13, memória ram: até 8, processa… | 10 | R$ 3.200,00 | R$ 32.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002190 · 26/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.000,00
Faturas
- 688 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002190 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.037280/2026-09
valor global após o termo: R$ 32.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013561
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.