Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
CORDA - MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: TRANCADA, DIAMETRO: 10, APLICACAO: MULTIPLO USO
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 11.819.860/0001-78) para: corda - material: polipropileno, tipo: trancada, diametro: 10, aplicacao: multiplo uso. Valor global contratado: R$ 252,00. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 11.819.860/0001-78
- Processooficial
- 23778000063202618
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00287/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,00
- Valor globaloficial
- R$ 252,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000139/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA - MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: TRANÇADA, DIÂMETRO: 10, APLICAÇÃO: MÚLTIPLO USO | 10 | R$ 25,20 | R$ 252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 252,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 252,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2139 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778000063202618
valor global após o termo: R$ 252,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014287
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.