Contrato federal · Empenho 2026NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO CIVIL - SOLICITANTE: DENILSON - CONTATO: EDJANIA - FONE: (11) 4301-7249 - EMAIL [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisicao de material construção civil - solicitante: denilson - contato: edjania - fone: (11) 4301-7249 - email [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.744,20. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23072.256461/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.744,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.744,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRALâmina Serra - Lâmina Serra, Material:Aço Carbono, Tipo:Circular, Largura:450 CM, Quantidade Dentes:48, Características Adicionais:Lâmina De Serra Circular Para Madeira | 9 | R$ 193,80 | R$ 1.744,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.744,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.744,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000280 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.744,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.744,20
Faturas
- NF-E 17587/2026 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.744,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000280 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256461/2026-34
valor global após o termo: R$ 1.744,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014591
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.