Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90008/2025 UASG 158009 PROCESSO LICITACAO 23411.008398/2025-52 ARP 343/2025 - PROCESSO EXEC. ORCAMENTARIA FINAN…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 83.413.591/0003-18) para: empenho para atender despesas com aquisicao material de consumo - pe 90008/2025 uasg 158009 processo licitacao 23411.008398/2025-52 arp 343/2025 - processo exec. orcamentaria financeira campus assis chateaubriand 23411.0…. Valor global contratado: R$ 9.680,00. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDACNPJ 83.413.591/0003-18
- Processooficial
- 23411.011226/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000335/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 400 | R$ 24,20 | R$ 9.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 566,28
- Pagocalculado
- R$ 9.113,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 566,28 · pago R$ 9.113,72
Faturas
- 292743 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011226/2026-47
valor global após o termo: R$ 9.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014635
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.