Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 12/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DAS ÁREAS DA MECÂNICA - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 2026 - PROCESSO…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 49.280.184 SUERALVA MARIA DA SILVA (CNPJ 49.280.184/0001-80) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 12/2026 - aquisição de materiais para laboratórios dos cursos das áreas da mecânica - ifsp - campus sertãozinho 2026 - processo 23309.000549.2026-82 -end.entrega confo…. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- 49.280.184 SUERALVA MARIA DA SILVACNPJ 49.280.184/0001-80
- Processooficial
- 23309.000549.2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,00
- Valor globaloficial
- R$ 810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000195/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA - APLICAÇÃO: CTA, DIÂMETRO EXTERNO: 6, DIÂMETRO INTERNO: 4, DUREZA: D 52 +/- 3, MATERIAL: POLIURETANO, REFERÊNCIA: 8048681, FESTO | 100 | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| DISCO ABRASIVODISCO ABRASIVO - DIÂMETRO: 254, DIÂMETRO FURO: 32, ESPESSURA GRÃO: FINO, MATERIAL: CARBETO DE SILÍCIO COM AGLOMERANTE DE BORRACHA | 20 | R$ 26,50 | R$ 530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Faturas
- 179 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000549.2026-82
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014811
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.