Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO, TIPO NOBREAK DE 2000VA (2KVA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFSPB CAMPUS PRINCESA I…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.804.159/0001-21) para: emissão de nota de empenho para suprir despesas com a aquisição de estabilizadores de tensão, tipo nobreak de 2000va (2kva), para atender as necessidades do ifspb campus princesa isabel. pregão eletronico srp n.º 90.008/…. Valor global contratado: R$ 5.567,73. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 01.804.159/0001-21
- Processooficial
- 23169.000912.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.567,73
- Valor globaloficial
- R$ 5.567,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000169/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 2 KVA, TENSÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA COM REGULA-, FREQUÊNCIA 60 HZ | 3 | R$ 1.855,91 | R$ 5.567,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.567,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.567,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 13/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.567,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.567,73
Faturas
- 3467 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.567,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000912.2026-10
valor global após o termo: R$ 5.567,73 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014827
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.