Contrato federal · Empenho 2026NE000171 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES (INSUMOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DESEMPENHADAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINAR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 17.472.278/0001-64) para: emissao de empenho de aquisicao de materiais medicos e hospitalares (insumos), para atender as necessidades das acoes de atencao basica desempenhadas pelas equipes multidisciplinares de saude indigena (emsi), unidades ba…. Valor global contratado: R$ 21.600,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 17.472.278/0001-64
- Processooficial
- 25048.000152/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002397/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO ADULTO GRANDE, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/… | 2.000 | R$ 10,80 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.600,00 · a liquidar R$ 21.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60154 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000171 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000152/2025-53
valor global após o termo: R$ 21.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015199
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.