Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES PARA O IFPI - CAMPUS PAULISTANA. PROC. 23178.000223/2026-98

Name: Contrato 2026NE000031 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou CLEITON RIOS DA SILVA (CNPJ 22.327.347/0001-86) para: valor que se empenha para contratacao de servicos de manutencao e recarga de extintores para o ifpi - campus paulistana. proc. 23178.000223/2026-98. Valor global contratado: R$ 444,60. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA 158359
Local da unidadeoficial: PAULISTANA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207801
Fornecedoroficial: CLEITON RIOS DA SILVACNPJ 22.327.347/0001-86
Processooficial: 23178.000223/2026-98
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90051/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 444,60
Valor globaloficial: R$ 444,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/05/2026
Vigênciaoficial: 08/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000161/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de manutenção de segundo nível e recarga de extintor de incêndio, tipo de carga - pó químico seco - pqs, classe abc , capacidade nominal: 4 kg, mod elo portátil. Reposição de peças se necessár…	6	R$ 74,10	R$ 444,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 444,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 444,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000031 · 08/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 444,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444,60

Faturas

1203 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 444,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000031 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000223/2026-98
valor global após o termo: R$ 444,60 · vigência até 31/12/2026

FornecedorCLEITON RIOS DA SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 1015366
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.