Contrato federal · Empenho 2026NE000247 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES EDUCATIVAS DO CAMPO PARA AULAS E MANUTENCAO BASICA DAS UNIDADES. PROCESSO SUAP 23337.251286.2026-31
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: empenho de materiais que serao utilizados nas unidades educativas do campo para aulas e manutencao basica das unidades. processo suap 23337.251286.2026-31. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
- Processooficial
- 23337.251286.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000189/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAÇARICO SOLDAMAÇARICO SOLDA, TIPO GÁS ACETILENO, TEMPERATURA CHAMA ATÉ 3.100 °C, CAPACIDADE CILINDRO 1 M3, TIPO CHAMA NEUTRA, APLICAÇÃO SOLDA EM AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA | 5 | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 50 KG, VOLTAGEM PILHA V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GANCHO, TIPO ELETRôNICA PORTÁTIL, NÚMERO DÍGITOS 4, TIPO PAINEL DIGITAL, SENSIBILIDADE 0,01, MATERIAL PLÁSTIC… | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 780,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000247 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 780,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 802 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000247 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.251286.2026-31
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.