Contrato federal · Empenho 2026NE000360 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHO (CNPJ 60.424.398/0001-15) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de materiais de expediente, alfinete para mapas e outros para atender as demandas do instituto federal fluminense campus campos centro. processo 23318.006272.2025-1…. Valor global contratado: R$ 2.294,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHOCNPJ 60.424.398/0001-15
- Processooficial
- 23318.006272.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.294,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000058/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 120 G/M2, LARGURA 210 MM, COR BRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OFF-SET | 200 | R$ 11,47 | R$ 2.294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.294,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.294,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000360 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.294,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.294,00
Faturas
- 000243 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.294,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000360 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.006272.2025-10
valor global após o termo: R$ 2.294,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015446
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.