Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 061/2026- PROCESSO: 23305.015235.2026-14 - MATERIAL DE CONSUMO ELETRO ELETRONICO - UG 158713- PARA ENTREGA ENTRAR EM CONTATO COM: [email protected] - CENTRO DE CUSTO AUT
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: dispensa 061/2026- processo: 23305.015235.2026-14 - material de consumo eletro eletronico - ug 158713- para entrega entrar em contato com: [email protected] - centro de custo aut. Valor global contratado: R$ 748,44. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23305.015235.2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,44
- Valor globaloficial
- R$ 748,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000441/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICOPlaca Montagem Circuito Eletrônico - material: fenolite cobreado, aplicação: pci, dimensões: 20 x 20 | 30 | R$ 24,95 | R$ 748,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 748,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 748,44
Faturas
- 4077 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 748,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015235.2026-14
valor global após o termo: R$ 748,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015502
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.