Contrato federal · Empenho 2026NE001023 · Comprasnet Contratos
(2026RM001761)- PR: 90028/2025 PLANO DE ACAO - CER003 - GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO CAMPUS ERECHIM. PROCESSO LICITACAO 23205.023214/2025-10. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER)…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: (2026rm001761)- pr: 90028/2025 plano de acao - cer003 - gestao das atividades e servicos do campus erechim. processo licitacao 23205.023214/2025-10. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar espec…. Valor global contratado: R$ 190,90. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23205.024028/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,90
- Valor globaloficial
- R$ 190,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000080/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE DE ENERGIA DE MODO GERALFONTE DE ENERGIA DE MODO GERAL, USO CONEXÃO PARA SISTEMA SELADO VP 767M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE , V&P SCIENTIFIC | 1 | R$ 190,90 | R$ 190,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001023 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,90
Faturas
- 3687 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 190,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001023 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024028/2026-89
valor global após o termo: R$ 190,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016049
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.