Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DISPENSA 26/2026, ITEM O2. PROCESSO: 23135.001342.2026-64
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou D'ARC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 60.573.804/0001-01) para: despesa com aquisição de água mineral, dispensa 26/2026, item o2. processo: 23135.001342.2026-64. Valor global contratado: R$ 28.350,00. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- D'ARC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 60.573.804/0001-01
- Processooficial
- 23135.001342.2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000200/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 3.000 | R$ 9,45 | R$ 28.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.350,00 · a liquidar R$ 26.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.890,00
Faturas
- 1032 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001342.2026-64
valor global após o termo: R$ 28.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016053
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.