Contrato federal · Empenho 2026NE000056 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-COMAG - PREGAO 90004/2025 DA UASG 158126 (PROCESSO PROCESSO Nº 23163.000761.2025-61) - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL E REGULARIZAÇÃO DO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 51.560.442/0001-23) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. sg-comag - pregao 90004/2025 da uasg 158126 (processo processo nº 23163.000761.2025-61) - materiais para manutenção geral e regularização do ppci do câmpus sapiranga conforme proce…. Valor global contratado: R$ 118,95. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 51.560.442/0001-23
- Processooficial
- 23703.000635.2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118,95
- Valor globaloficial
- R$ 118,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000180/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAXAGRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL A BASE DE PETRÓLEO, TIPO ESPESSANTE SABÃO DE LÍTIO, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO/ANTIOXIDANTE/ANTIDESGASTE, CONSISTÊNCIA NLGI 2 | 5 | R$ 23,79 | R$ 118,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6,96
- Pagocalculado
- R$ 111,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000056 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6,96 · pago R$ 111,99
Faturas
- 4041 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 118,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000056 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000635.2026-32
valor global após o termo: R$ 118,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 18:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.