Contrato federal · Empenho 2026NE001042 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 242/2026 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.807.217/0001-08) para: dispensa de licitação: 242/2026 uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0057…. Valor global contratado: R$ 2.618,40. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLARIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.807.217/0001-08
- Processooficial
- 33408.020328/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00242/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.618,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.618,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001212/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico, comprimento: 58, largura: 38, altura: 33, tipo: caixa organizadora, capacidade: 50 | 20 | R$ 130,92 | R$ 2.618,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.618,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.618,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001042 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.618,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.618,40
Faturas
- 2110 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.618,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001042 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020328/2025-85
valor global após o termo: R$ 2.618,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016537
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.