Contrato federal · Empenho 2026NE001077 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90097/2025 GERENCIADO PELO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG: 250103 // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 37.844.479/0002-33) para: pregão: 90097/2025 gerenciado pelo hospital federal de ipanema - uasg: 250103 // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei:…. Valor global contratado: R$ 19.872,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDACNPJ 37.844.479/0002-33
- Processooficial
- 33408.018080/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001865/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 0/ 1-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, CO… | 3.456 | R$ 5,75 | R$ 19.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.872,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001077 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.872,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.872,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152459 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.872,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001077 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.018080/2024-10
valor global após o termo: R$ 19.872,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016555
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.