Contrato federal · Empenho 2026NE000970 · Comprasnet Contratos
(2026RM001656)- PR: 90022/2025 PLANO DE ACAO: CPF090 - GESTAO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.018582/2025-46. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JR UTILIDADES LTDA (CNPJ 44.801.853/0001-06) para: (2026rm001656)- pr: 90022/2025 plano de acao: cpf090 - gestao de material permanente do campus passo fundo. processo licitacao 23205.018582/2025-46. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar e…. Valor global contratado: R$ 19.364,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JR UTILIDADES LTDACNPJ 44.801.853/0001-06
- Processooficial
- 23205.022111/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000050/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 86 POL, VOLTAGEM 100-240 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, UHD, IA, 4 HDMI, 3 USB, BLUETOOTH, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 9.682,00 | R$ 19.364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.364,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000970 · 05/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.364,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 203 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000970 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000970 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.022111/2026-13
valor global após o termo: R$ 19.364,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016570
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.