Contrato federal · Empenho 2026NE000560 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DUPLEX - SI 12 - PR 064/2025 - SEI Nº 65509.002213/2026-48 - DFD Nº 744/2026-DVPRO FE, DE 07JUL26 - SIORG 319915 - ATA 03.064/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PROSPERA COMERCIO LTDA (CNPJ 56.953.630/0001-35) para: aquisição de refrigeradores duplex - si 12 - pr 064/2025 - sei nº 65509.002213/2026-48 - dfd nº 744/2026-dvpro fe, de 07jul26 - siorg 319915 - ata 03.064/2025. Valor global contratado: R$ 5.021,50. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- PROSPERA COMERCIO LTDACNPJ 56.953.630/0001-35
- Processooficial
- 65509.002213/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.021,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.021,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-001087/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 470 L, CAPACIDADE CONGELADOR 115 L, ALTURA 186 CM, LARGURA 72 CM, PROFUNDIDADE 71 CM, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃ… | 2 | R$ 2.510,75 | R$ 5.021,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.021,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 293,76
- Pagocalculado
- R$ 4.727,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000560 · 12/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.021,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 293,76 · pago R$ 4.727,74
Faturas
- 99 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.021,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000560 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000560 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002213/2026-48
valor global após o termo: R$ 5.021,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.