Contrato federal · Empenho 2026NE000554 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMERA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DISPENSA 93/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.228851/2026-54.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DOMUN COMMERCII LTDA (CNPJ 48.603.282/0001-48) para: aquisicao de material permanente (camera) para atender as necessidades da fe/ufrj. dispensa 93/2026 - uasg 153128. processo 23079.228851/2026-54.. Valor global contratado: R$ 3.096,76. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOMUN COMMERCII LTDACNPJ 48.603.282/0001-48
- Processooficial
- 23079.228851/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.096,76
- Valor globaloficial
- R$ 3.096,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000338/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA DIGITALCâmera Digital - resolução: 10.2 megapixels, zoom óptico: mínimo lente 18-55, terminal conexão saída: áudio e vídeo, usb 1.1, capacidade memória interna: mínimo 2, formato de gravação: jpeg e raw, car… | 1 | R$ 3.096,76 | R$ 3.096,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.193,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.193,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000554 · 22/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.193,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.193,52
Faturas
- 110 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.096,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000554 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228851/2026-54
valor global após o termo: R$ 3.096,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.