Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CEREAIS ( ARROZ TIPO 1 E OUTROS) PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001693.2025-77.PREGAO 90011/2024. UG 158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou A. M. GAMBA ALIMENTOS (CNPJ 31.871.090/0001-10) para: valor que se empenha para aquisicao de cereais ( arroz tipo 1 e outros) para atender o refeitório do campus bom jesus. processo 23323.001693.2025-77.pregao 90011/2024. ug 158139.. Valor global contratado: R$ 163.732,16. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- A. M. GAMBA ALIMENTOSCNPJ 31.871.090/0001-10
- Processooficial
- 23323.001693.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163.732,16
- Valor globaloficial
- R$ 163.732,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000081/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 5.250 | R$ 6,49 | R$ 34.072,50 |
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 1.830 | R$ 7,75 | R$ 14.182,50 |
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 130 | R$ 2,89 | R$ 375,70 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE | 2.750 | R$ 3,22 | R$ 8.855,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 2.900 | R$ 3,25 | R$ 9.425,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO AVE MARIA/PAI NOSSO | 400 | R$ 3,21 | R$ 1.284,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA SEMIDESNATADO, PROCESSAMENTO UHT, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE | 400 | R$ 5,10 | R$ 2.040,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 9.930 | R$ 4,85 | R$ 48.160,50 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 135 | R$ 3,99 | R$ 538,65 |
| LEITE CONDENSADO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 300 | R$ 5,40 | R$ 1.620,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 1.152 | R$ 2,08 | R$ 2.396,16 |
| ERVILHA EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 110 | R$ 20,49 | R$ 2.253,90 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 600 | R$ 14,89 | R$ 8.934,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.575 | R$ 18,79 | R$ 29.594,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163.732,16
- A liquidarcalculado
- R$ 159.235,46
- Liquidadocalculado
- R$ 1.097,30
- Pagocalculado
- R$ 3.399,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163.732,16 · a liquidar R$ 159.235,46 · liquidado R$ 1.097,30 · pago R$ 3.399,40
Faturas
- 1052 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.773,28
- 1048 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,30
- 1046 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.399,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001693.2025-77
valor global após o termo: R$ 163.732,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017490
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.