Contrato federal · Empenho 2026NE001409 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20884 - CMV - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: siacompras 20884 - cmv - aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha. Valor global contratado: R$ 793,10. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23069.177886/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 793,10
- Valor globaloficial
- R$ 793,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000171/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 7 | R$ 113,30 | R$ 793,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 793,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 46,40
- Pagocalculado
- R$ 746,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001409 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 793,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 46,40 · pago R$ 746,70
Faturas
- 30.217 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 793,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001409 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177886/2026-37
valor global após o termo: R$ 793,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017638
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.