Contrato federal · Empenho 2026NE000720 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 308/2026 - (BANCO 341 - AGÊNCIA 0323 - CC 990762) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 999930939. PEDIDO N. 1284/2026 - PROINFRA/DOB - DIRETORIA DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou CONSTRUCOST LTDA (CNPJ 01.814.959/0001-23) para: dispensa 308/2026 - (banco 341 - agência 0323 - cc 990762) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias - frete cif. fone (53) 999930939. pedido n. 1284/2026 - proinfra/dob - diretoria de obras.. Valor global contratado: R$ 219.293,78. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- CONSTRUCOST LTDACNPJ 01.814.959/0001-23
- Processooficial
- 23116.012742/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00308/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 219.293,78
- Valor globaloficial
- R$ 219.293,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000054/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / reforma predial - Contratação de obra para reconstrução e reparos no telhado do prédio do Instituto de Educação (IE) e reparo em telha no telhado do Ginásio. | 1 | R$ 219.293,78 | R$ 219.293,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219.293,78
- A liquidarcalculado
- R$ 89.487,04
- Liquidadocalculado
- R$ 7.593,69
- Pagocalculado
- R$ 122.213,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000720 · 15/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 219.293,78 · a liquidar R$ 89.487,04 · liquidado R$ 7.593,69 · pago R$ 122.213,05
Faturas
- 622 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129.806,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000720 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.012742/2026-23
valor global após o termo: R$ 219.293,78 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017640
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.