Contrato federal · Empenho 2026NE001038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. SOLICITAÇÃO SIPAC 5722. PROCESSO 23066.040302/2026-07 ESCOLA POLITÉCNICA (12.01.23)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou FF SOUZA PRODUTOS LTDA (CNPJ 47.168.542/0001-31) para: aquisição de notebook. solicitação sipac 5722. processo 23066.040302/2026-07 escola politécnica (12.01.23). Valor global contratado: R$ 13.152,28. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FF SOUZA PRODUTOS LTDACNPJ 47.168.542/0001-31
- Processooficial
- 23066.032267/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.152,28
- Valor globaloficial
- R$ 13.152,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000231/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 2 | R$ 6.576,14 | R$ 13.152,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.152,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.152,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001038 · 22/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.152,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.152,28
Faturas
- 709 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.152,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001038 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.032267/2025-63
valor global após o termo: R$ 13.152,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017792
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.