Contrato federal · Contrato 00274/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INSULINA HUMANA REGULAR 100 U/ML - INJETÁVEL E INSULINA HUMANA NPH 100 U/ML - INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FUNDACAO EZEQUIEL DIAS (CNPJ 17.503.475/0001-01) para: contratação de insulina humana regular 100 u/ml - injetável e insulina humana nph 100 u/ml - injetável. Valor global contratado: R$ 163.100.000,00. Vigência de 24/09/2026 a 24/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO EZEQUIEL DIASCNPJ 17.503.475/0001-01
- Processooficial
- 25000.022583/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00726/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XVI
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163.100.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 163.100.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Publicaçãooficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 24/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAINSULINA - TIPO: NPH, ORIGEM: HUMANA, DOSAGEM: 100U/ML, APLICAÇÃO: INJETÁVEL | 8.136.156 | R$ 16,31 | R$ 132.700.704,36 |
| INSULINAINSULINA - TIPO: REGULAR, ORIGEM: HUMANA, DOSAGEM: 100U/ML, APLICAÇÃO: INJETÁVEL | 1.863.844 | R$ 16,31 | R$ 30.399.295,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.476.956,80
- A liquidarcalculado
- R$ 61.476.956,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000661 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.476.956,80 · a liquidar R$ 61.476.956,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6269 · emitida 28/09/2026 · PendenteR$ 4.158.397,60
- 6265 · emitida 28/09/2026 · PendenteR$ 6.850.200,00
- 6263 · emitida 25/09/2026 · PendenteR$ 6.850.200,00
- 6261 · emitida 25/09/2026 · PendenteR$ 6.850.200,00
- 6267 · emitida 28/09/2026 · PendenteR$ 772.278,50
- 6262 · emitida 25/09/2026 · PendenteR$ 6.850.200,00
- 6264 · emitida 25/09/2026 · PendenteR$ 6.850.200,00
- 6266 · emitida 28/09/2026 · PendenteR$ 6.706.916,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.