Contrato federal · Empenho 2026NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025, REALIZADO PELA UASG PÓLO (158478 – C…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 24.154.843/0001-00) para: aquisição de materiais e equipamentos para laboratório do curso de engenharia elétrica através da participação no pregão eletrônico 90005/2025, realizado pela uasg pólo (158478 – campus belo jardim ) às necessidades do i…. Valor global contratado: R$ 1.748,25. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 24.154.843/0001-00
- Processooficial
- 23359.026368/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.748,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.748,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000176/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, CORRENTE MÁXIMA SURTO 10 KA, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO | 5 | R$ 349,65 | R$ 1.748,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.748,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.748,25
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.748,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.748,25 · pago R$ 0,00
Faturas
- 194 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.748,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000147 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.026368/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.748,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.