Contrato federal · Empenho 2026NE000182 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO CONTÍNUO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS BAPES, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2026NC010227___SPO_…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J A SANTOS (CNPJ 43.386.682/0001-25) para: empenho destinado a fim de custear despesas necessidade de manutenção e fortalecimento contínuo das atividades desenvolvidas nas bapes, conforme nota de crédito 2026nc010227___spo_na___855_2026_dpt_funai (10775554), nota…. Valor global contratado: R$ 15.444,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- J A SANTOSCNPJ 43.386.682/0001-25
- Processooficial
- 08779.001898/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.444,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.444,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000693/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE TAMBAQUI, TIPO CORTE EVISCERADO SEM CABEÇA, APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 540 | R$ 28,60 | R$ 15.444,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.444,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.444,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000182 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.444,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.444,00
Faturas
- 260 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.444,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000182 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001898/2025-19
valor global após o termo: R$ 15.444,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018064
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.