Contrato federal · Empenho 2026NE000577 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ÓLEO 2 TEMPOS - CGP CAMPUS MUZAMBINHO - IFSULDEMINAS, REMS Nº197/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, PE 90613/2026.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CLEITON DE ANDRADE (CNPJ 23.537.803/0001-85) para: aquisicao de óleo 2 tempos - cgp campus muzambinho - ifsuldeminas, rems nº197/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, pe 90613/2026.. Valor global contratado: R$ 1.080,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- CLEITON DE ANDRADECNPJ 23.537.803/0001-85
- Processooficial
- 23346.001102.2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90613/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000087/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ÓLEO LUBRIFICANTE., APRESENTAÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA USO EM MOTORES DOI S, ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE 94,6 A 40ºC, CST E 11,5 A 100ºC, CST, USO MOTOR GASOLINA 2 TEMPOS, CARACTERÍSTICAS ADI… | 20 | R$ 54,00 | R$ 1.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.080,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000577 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.080,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 316 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000577 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001102.2026-84
valor global após o termo: R$ 1.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.