Contrato federal · Empenho 2026NE001070 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou KOPU TEXTIL LTDA (CNPJ 45.652.976/0001-87) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da coordenadoria de comunicacao social. Valor global contratado: R$ 1.282,50. Vigência de 17/09/2026 a 15/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- KOPU TEXTIL LTDACNPJ 45.652.976/0001-87
- Processooficial
- 23086.007160/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.282,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.282,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.200,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Publicaçãooficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 15/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL METAL, FORMATO REDONDO, TAMANHO 5 X 4 CM, TIPO IMPRESSÃO GRAVAÇÃO A LASER, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 100 | R$ 6,37 | R$ 637,00 |
| CANECA CERÂMICACANECA CERÂMICA, CAPACIDADE 300 ML, ALTURA 9,50 CM, DIÂMETRO 8 CM, TIPO USO ALIMENTOS LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 50 | R$ 12,91 | R$ 645,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.609,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.609,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001070 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.609,50 · a liquidar R$ 1.609,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001070 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007160/2026-20
valor global após o termo: R$ 1.282,50 · vigência até 15/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018154
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.