Contrato federal · Empenho 2026NE001074 · Comprasnet Contratos
GARRAFÕES DESTINADOS À UNIDADE PALMEIRA - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 1177.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 18.008.915/0001-09) para: garrafões destinados à unidade palmeira - campus arapiraca. proc.: 23065.012867/2026-04. req.: 1177.. Valor global contratado: R$ 1.079,60. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 18.008.915/0001-09
- Processooficial
- 23065.012867/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.079,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.079,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000047/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 40 | R$ 26,99 | R$ 1.079,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.079,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.079,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001074 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.079,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.079,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.114.437 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.079,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001074 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.012867/2026-04
valor global após o termo: R$ 1.079,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018215
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.