Contrato federal · Empenho 2026NE001067 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CURSO DE ENFERMAGEM - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 1447.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou BL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.420.204/0001-12) para: material de limpeza destinado ao curso de enfermagem - campus arapiraca. proc.: 23065.012867/2026-04. req.: 1447.. Valor global contratado: R$ 235,00. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.420.204/0001-12
- Processooficial
- 23065.012867/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,00
- Valor globaloficial
- R$ 235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORÇÃO | 50 | R$ 4,70 | R$ 235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001067 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,00 · a liquidar R$ 235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1940 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001067 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.012867/2026-04
valor global após o termo: R$ 235,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018230
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.