Contrato federal · Empenho 2026NE000255 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 2270 / 2026 - CCC-CI (11.87.01.01) - INEXIGIBILIDADE 098/2026 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE FTIR - IEI.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDA (CNPJ 48.817.398/0001-80) para: solicitação nº 2270 / 2026 - ccc-ci (11.87.01.01) - inexigibilidade 098/2026 - manutenção em equipamento de ftir - iei.. Valor global contratado: R$ 5.158,37. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDACNPJ 48.817.398/0001-80
- Processooficial
- 23499.005526/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00098/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.158,37
- Valor globaloficial
- R$ 5.158,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000187/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFonte Alimentação Ininterrupta - tipo: no-break, tensão entrada: 230, tensão saída: 230, frequência: 60, tipo onda: senoidal pura, software: software de gerenciamento local, bateria: banco de baterias… | 1 | R$ 5.158,37 | R$ 5.158,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.158,37
- A liquidarcalculado
- R$ 5.158,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000255 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.158,37 · a liquidar R$ 5.158,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000255 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005526/2026-74
valor global após o termo: R$ 5.158,37 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018570
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.