Contrato federal · Contrato 00295/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ALFACIPERMETRINA, 20%P/V, SUSPENSÃO CONCENTRADA, CAS 67375-30-8
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SP & SP SAUDE PUBLICA SAO PAULO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.028.448/0001-87) para: contratação de alfacipermetrina, 20%p/v, suspensão concentrada, cas 67375-30-8. Valor global contratado: R$ 460.687,50. Vigência de 24/09/2026 a 24/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SP & SP SAUDE PUBLICA SAO PAULO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.028.448/0001-87
- Processooficial
- 25000.091656/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460.687,50
- Valor globaloficial
- R$ 460.687,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Publicaçãooficial
- 28/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 24/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000826/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALFACIPERMETRINAALFACIPERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67375-30-8 | 3.375 | R$ 136,50 | R$ 460.687,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460.687,50
- A liquidarcalculado
- R$ 460.687,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000559 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460.687,50 · a liquidar R$ 460.687,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018670
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.