Contrato federal · Empenho 2026NE001070 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90021/2025 - UASG: 160416 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 02.816.696/0001-54) para: pregão: 90021/2025 - uasg: 160416 - hospital geral de santa maria//prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0057677345. Valor global contratado: R$ 5.748,00. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDACNPJ 02.816.696/0001-54
- Processooficial
- 33408.020600/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-020384/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.200 | R$ 4,79 | R$ 5.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.299,20
- Liquidadocalculado
- R$ 75,87
- Pagocalculado
- R$ 3.372,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001070 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.748,00 · a liquidar R$ 2.299,20 · liquidado R$ 75,87 · pago R$ 3.372,93
Faturas
- 357965 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.448,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001070 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020600/2026-16
valor global após o termo: R$ 5.748,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018730
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.