Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS, NATIVAS E DE REFLORESTAMENTOS, TENDO EM VISTA OS TRABALHOS DE RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS PELO FOGO,…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou PLATIPLASTICOS LTDA (CNPJ 26.079.634/0001-75) para: aquisição de sacos plásticos para produção de mudas de espécies frutíferas, nativas e de reflorestamentos, tendo em vista os trabalhos de recomposição de áreas degradas pelo fogo, nos termos da tabela abaixo, conforme co…. Valor global contratado: R$ 27.200,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO 193121
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PLATIPLASTICOS LTDACNPJ 26.079.634/0001-75
- Processooficial
- 02024.001330/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: plástico, tipo uso: produção plantio mudas, altura: 25, largura: 15, espessura: 0,2, aplicação: produção de mudas, cor: preta, características adicionais: com furos | 400 | R$ 68,00 | R$ 27.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.200,00
Faturas
- 000.000.411 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.001330/2026-17
valor global após o termo: R$ 27.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1018975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.