Contrato federal · Empenho 2026NE000332 · Comprasnet Contratos
2026NC000134-28MAI26 - 2026PE90013 - PROC:65508.004795/2025-26 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS MÓVEIS SI 25 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEFER S.C 7.937.507
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GARTEN TECNICA E COMERCIO LTDA (CNPJ 46.314.581/0001-37) para: 2026nc000134-28mai26 - 2026pe90013 - proc:65508.004795/2025-26 - material p/ manut de bens móveis si 25 - solicitante: dvapro/sefer s.c 7.937.507. Valor global contratado: R$ 1.734,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GARTEN TECNICA E COMERCIO LTDACNPJ 46.314.581/0001-37
- Processooficial
- 65508.004795/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.734,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.734,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000220/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, TIPO CABO UTP, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CATEGORIA 5E, COMPRIMENTO 2,5 M, CONECTOR RJ-45 | 300 | R$ 5,78 | R$ 1.734,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.734,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.734,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000332 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.734,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.734,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 314 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.734,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000332 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.004795/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.734,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1019192
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.