Contrato federal · Contrato 00033/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 21.297.758/0001-03) para: aquisição de medicamentos padronizados.. Valor global contratado: R$ 1.543.950,00. Vigência de 14/05/2021 a 14/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 21.297.758/0001-03
- Processooficial
- 23521.004488/2021-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01064/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.543.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.543.950,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2021
- Publicaçãooficial
- 18/05/2021
- Vigênciaoficial
- 14/05/2021 a 14/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOL | 50.000 | R$ 30,88 | R$ 1.543.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264.941,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 264.941,82
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001738 · 02/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.285,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.285,40
- 2021NE002081 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.637,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.637,00
- 2021NE001339 · 21/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.019,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.019,42
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 101951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.