Contrato federal · Empenho 2026NE001040 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 6805 DO CCSO. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. (DL 62/2026).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ELETRONICA DO PROFESSOR COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 05.541.414/0001-41) para: pedido 6805 do ccso. prazo de entrega: 15 dias. (dl 62/2026).. Valor global contratado: R$ 178,00. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ELETRONICA DO PROFESSOR COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 05.541.414/0001-41
- Processooficial
- 23110.026220/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00460/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,00
- Valor globaloficial
- R$ 178,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000158/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, características adicionais: parafusos, buchas de fixação, cor: preta, material: aço carbono, tamanho: para tv… | 2 | R$ 89,00 | R$ 178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001040 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,00
Faturas
- 19429 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001040 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.026220/2026-69
valor global após o termo: R$ 178,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020086
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.