Contrato federal · Empenho 2026NE001052 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 6821 DO CENTRO DE ARTES. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. (DL 66/2026)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 90.489.196/0001-12) para: pedido 6821 do centro de artes. prazo de entrega: 15 dias. (dl 66/2026). Valor global contratado: R$ 765,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 90.489.196/0001-12
- Processooficial
- 23110.027472/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00456/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 765,00
- Valor globaloficial
- R$ 765,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000163/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: fibras de algodão revestido com vinil, tipo: gaffer tape, largura: 48, comprimento: 25, cor: preta, aplicação: fixação de piso sintético de linóleo | 25 | R$ 30,60 | R$ 765,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 765,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 765,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001052 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 765,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 765,00
Faturas
- 79265 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 765,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001052 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.027472/2026-13
valor global após o termo: R$ 765,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020092
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.