Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPA CAMPUS SANTAREM
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou FERNANDES SERVICOS E PRODUTOS LTDA (CNPJ 50.395.245/0001-33) para: aquisição de água mineral para atender as necessidades do ifpa campus santarem. Valor global contratado: R$ 8.042,60. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- FERNANDES SERVICOS E PRODUTOS LTDACNPJ 50.395.245/0001-33
- Processooficial
- 23051.014262/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.042,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.042,60
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000120/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20, APLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 20 | R$ 24,13 | R$ 482,60 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 800 | R$ 9,45 | R$ 7.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.042,60
- A liquidarcalculado
- R$ 7.182,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 860,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.042,60 · a liquidar R$ 7.182,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 860,60
Faturas
- 187 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 283,50
- 183 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 671,60
- 185 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.014262/2026-54
valor global após o termo: R$ 8.042,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020106
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.