Contrato federal · Contrato 00001/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O IFAM CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊN…
IFAM - CAMPUS AVANCADO IRANDUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou HORIZON LTDA (CNPJ 13.190.457/0001-58) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de combustíveis para o ifam campus avançado iranduba, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e demais documentos técnicos que se…. Valor global contratado: R$ 88.706,40. Vigência de 14/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO IRANDUBA 156623
- Local da unidadeoficial
- IRANDUBA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301852
- Fornecedoroficial
- HORIZON LTDACNPJ 13.190.457/0001-58
- Processooficial
- 23443.012888/2020-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.706,40
- Valor globaloficial
- R$ 88.706,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 88.706,38
- Assinaturaoficial
- 14/05/2021
- Publicaçãooficial
- 18/05/2021
- Vigênciaoficial
- 14/05/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO | 29 | R$ 80,00 | R$ 2.320,00 |
| GASOLINA | 3.120 | R$ 5,29 | R$ 16.489,20 |
| ÓLEO DIESEL | 4.160 | R$ 4,34 | R$ 18.033,60 |
| ÓLEO DIESEL | 11.600 | R$ 4,47 | R$ 51.863,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.449,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.449,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000001 · 15/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.449,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.449,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 102034
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.