Contrato federal · Contrato 00001/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O IFAM CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFER…
IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou HORIZON LTDA (CNPJ 13.190.457/0001-58) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de combustíveis para o ifam campus avançado manacapuru, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e demais documentos técnicos que s…. Valor global contratado: R$ 27.283,11. Vigência de 14/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU 155422
- Local da unidadeoficial
- MANACAPURU/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302504
- Fornecedoroficial
- HORIZON LTDACNPJ 13.190.457/0001-58
- Processooficial
- 23756.000138/2021-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.283,11
- Valor globaloficial
- R$ 27.283,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 27.283,13
- Assinaturaoficial
- 14/05/2021
- Publicaçãooficial
- 19/05/2021
- Vigênciaoficial
- 14/05/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO | 6 | R$ 80,00 | R$ 480,00 |
| GASOLINA | 600 | R$ 5,29 | R$ 3.171,00 |
| ÓLEO DIESEL | 600 | R$ 4,34 | R$ 2.601,00 |
| ÓLEO DIESEL | 4.704 | R$ 4,47 | R$ 21.031,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.278,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.278,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000001 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.278,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.278,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 102078
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.