Contrato federal · Contrato 07748/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SOB DEMANDA PARA O IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 33.999.972/0001-90) para: fornecimento contínuo de materiais de higiene e limpeza sob demanda para o ifsp campus itaquaquecetuba. Valor global contratado: R$ 58.999,00. Vigência de 21/09/2026 a 20/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 33.999.972/0001-90
- Processooficial
- 23305.015178/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.999,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Publicaçãooficial
- 29/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 20/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000426/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO - COMPRIMENTO: 21,50, COR: BRANCA, LARGURA: 11, MATERIAL: FIBRAS CELULÓSICAS, QUANTIDADE FOLHAS: DUPLA, TIPO: INTERFOLHADO | 100 | R$ 589,99 | R$ 58.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.569,77
- A liquidarcalculado
- R$ 13.569,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.569,77 · a liquidar R$ 13.569,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021035
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.