Contrato federal · Empenho 2026NE001069 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS PEDIDO 20471 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - RHS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: siacompras pedido 20471 aquisição de material químico - rhs. Valor global contratado: R$ 3.540,60. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23069.170891/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.540,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.540,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000062/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO COLUNAS CROMATOGRÁFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTÍCULA 70-230 MESH, PORO 60 | 2 | R$ 130,04 | R$ 260,08 |
| LÍTIOLÍTIO, ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS CINZA PRATEADOS, PESO MOLECULAR 6,94 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA LI, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7439-93-2 | 1 | R$ 1.998,02 | R$ 1.998,02 |
| HIDRÓXIDO DE COBREHIDRÓXIDO DE COBRE, CONCENTRAÇÃO 69,1% P/P, FORMA FÍSICA PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 20427-59-2 | 750 | R$ 1,71 | R$ 1.282,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.540,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.540,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001069 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.540,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.540,60
Faturas
- 13.900 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.540,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001069 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.170891/2026-19
valor global após o termo: R$ 3.540,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021059
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.