Contrato federal · Empenho 2026NE001074 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90003/2026 - UASG: 160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTOR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 57.108.930/0001-80) para: pregão: 90003/2026 - uasg: 160399 - hospital militar de área de porto alegre // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei:…. Valor global contratado: R$ 2.596,75. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 57.108.930/0001-80
- Processooficial
- 33408.107673/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.596,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.596,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-005578/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA PROTEÇÃO MICROSCÓPIOCAPA PROTEÇÃO MICROSCÓPIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 2,15 M, LARGURA 0,95 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ VISOR DE VIDRO, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA | 65 | R$ 39,95 | R$ 2.596,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.596,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.596,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001074 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.596,75 · a liquidar R$ 2.596,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001074 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.107673/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.596,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021537
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.